庆阳市发展和改革委员会

根据《预算法》和省、市文件要求，现将庆阳市发展和改革委员会2018年度部门收支决算公开相关情况做如下说明：

一、单位基本情况

（一）主要职责

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人民代表大会及其常委会提交全市国民经济和社会发展计划的报告。2、负责监测全市经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。3、指导和综合协调推进全市经济体制改革工作，组织拟定综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案；指导协调全市经济体制综合配套改革试点工作。4、拟订并组织实施全市价格和收费政策及管理目录，依法进行监督管理；负责制定、调整市管价格和收费标准，指导全市价格与收费的监督检查；指导成本调查、市场价格监测、价格鉴定、价格认证和监督检查等工作；组织协调、征收全市价格调节基金；承担全市价格评估机构资质和人员资格审核。5、承担规划重大项目和生产力布局职责，提出全社会固定资产投资总规模；安排市级预算内基本建设资金；研究确定和管理重大建设项目，协调解决重大项目建设中的问题，组织开展建设项目稽察，监督检查资金落实情况；按规定权限审批、核准、备案、申报建设项目、利用外资项目、境外投资项目；按规定权限负责全市政府投资项目（除工业和通信业项目外）的可行性研究报告、初步设计及概算审批、申报、实施管理和竣工验收工作；负责项目培训、考核工作；引导民间投资方向。6、提出全市利用外资的总规模和投向，指导和监督国外贷款资金的使用和项目的实施。7、编制全市国民经济中长期规划、年度计划及区域协调发展规划、计划的衔接平衡；会同有关部门拟定行业发展规划、调控政策；会同有关部门搞好粮食宏观调控。8、负责制订重要农产品、生产资料批发市场和期货市场发展规划、调控政策；会同有关部门搞好粮食宏观调控。9、拟订社会发展总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、卫生、文化、广电、旅游、体育、民政等发展政策，推进社会事业和公共服务体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，牵头负责医药卫生体制改革；指导协调全市国民经济动员工作。10、负责节能减排的综合协调工作。组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作；贯彻落实国家应对气候变化政策措施。11、指导和协调全市招投标工作，会同有关部门拟定招投标配套法规、综合性政策，对全市重大建设项目工程招投标进行监督检查。12、承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

我委共设12个内设机构。其中包括：人事秘书科、国民经济综合科、固定资产投资科、农村经济科、交通运输科、社会发展科、经济体制综合改革科、产业协调科、重点项目建设管理科（市政府重大项目稽查办公室）、环境资源和利用外资科、价格科、收费管理科。2018年底，我委共有行政编制32名，机关人员工勤人员编制4名，事业编制19名；在职人员55名，离退休人员30名。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入总计10193.68万元，支出总计10193.68万元。与2017年决算数相比，收入增加9154.15万元、增加880.6%，支出增加9066.27万元、增加804.17%，主要原因：一是庆阳市火车站房建设资金9000万元，财政拨款至我单位支付；二是庆阳市信用信息共享交换平台资金97.11万元，财政拨款至我单位支付。

本单位2018年度收入合计10193.68万元，全部为财政拨款收入10193.68万元。

本单位2018年度支出合计10193.68万元，其中：基本支出840.71万元，占8.25%； 项目支出9352.97万元，占91.75%。

本单位2018年度末年无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入合计10193.68万元，较上年决算数增加9154.15万元，增加880.6%。主要原因是庆阳市火车站房建设和庆阳市信用信息共享交换平台建设资金额大。较年初预算数减少121.13万元，下降1.18%。主要原因是部分项目资金剩余，年中调减预算。

本单位2018年度财政拨款支出合计10193.68万元，较上年决算数增加9066.27万元，增加804.17%。主要原因财政拨款由我单位支付的庆阳市火车站房建设和庆阳市信用信息共享交换平台建设资金额大。本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出971.45万元，占9.53%，较年初预算数减少38.06万元，主要原因是部分项目资金剩余，年中调减预算；社会保障与就业支出217.3万元，占2.13%，与年初预算数一致；节能环保支出4万元，占0.04%。与年初预算数一致；交通运输支出9000万元，占88.29%。与年初预算数一致；其他支出0.92万元，占0.009%，较年初预算数减少83.08万元，主要原因是该项目“西部大开发重点项目前期费（西平铁路）”为跨年度项目。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出840.71万元。其中：人员经费724.72万元， 较上年增加26.11万元，主要原因是2018年在职和退休人员调资。公用经费115.99万元，较上年减少91.05万元，主要原因是计算方法不同，2017年的公用经费中包含了抚恤、财政对其他社会保险基金的补助、医疗卫生和计划生育支出、行政事业单位医疗和财政对基本医疗保险基金的补助等。

（四）“三公”经费情况说明

“三公”经费支出总额情况

2018 年度本单位“三公”经费支出共计8.88万元，较年初预算数减少0.62万元，主要原因是我单位压缩公务接待费用。

“三公”经费分项支出情况

2018 年度本单位因公出国（境）费8.17万元，较上年增加8.17万元。主要用于参加省发展改革委组团的“甘肃省赴美国低碳经济和高碳能源低碳发展的新技术应用培训”的手续费。

无公务车运行维护费。

公务接待费0.71万元，主要用于接待省政府、省发改委检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.59万元，主要原因是当年接待业务减少；较上年支出数减少0.51万元，主要原因是较上年接待业务减少，严格执行相关政策，严控接待的人员、次数。

“三公”经费实物量情况

2018 年本单位因公出国（境）共计1人；无公务用车购置，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次30余人； 2018年本部门人均接待费0.01万元。

（五）机关运行经费情况说明

本单位2018年度机关运行经费支出115.99万元，比 2017年减少91.05万元，降低43.98%。主要原因是计算方法不同，2017年的公用经费中包含了抚恤、财政对其他社会保险基金的补助、医疗卫生和计划生育支出、行政事业单位医疗和财政对基本医疗保险基金的补助等。

（六）政府采购支出说明

本单位2018年度政府采购支出总额14.1万元，全部为政府采购货物支出。

（七）国有资产占用情况说明

 截至2018年12月31日，本单位无车辆和单位价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。

三、名称解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：庆阳市发展和改革委员会决算公开表.xls（1、收入支出决算总表；2、收入决算表；3、支出决算表；4、财政拨款收入支出决算总表；5、一般公共预算财政拨款支出决算表；6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表；8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）

          庆阳市发展和改革委员会

             2019年10月18日